一

矿山概况

1

许可证号

采矿许可证

矿业权人

核实矿山相关发证许可信息

2

采矿权人

3

年报类别

年度资源储量报告或年度变化表、企业承诺书

1.矿山储量年报

2.矿山年度变化表

3.企业承诺书

4

年度报告

年度资源储量报告

对照文件，核实矿山年报图、文、表是否完备，是否符合年报成果编制的形式要求

二

矿山地质测量

1

测量单位

矿山年报测量成果报告及相关资质附件

矿业权人

核实测量单位是否具备开展矿山测量的相应专业技术人员和设备

2

测量对象

对照年报中动用储量的矿体，核实是否都开展了实测

3

测量坐标系统和测量方法

核实矿山测量中测量坐标、测量设备、测量方法及精度是否满足相关要求

4

测量设备及精度

5

成果报告及图件

核实测量成果报表、报告及图件是否满足年报编制要求

三

矿山编录情况

1

矿山原始地质编录情况

编录报告

矿业权人

核实矿山是否按要求开展了现场编录和编录资料整理

2

工程地质编录

核实矿山年报编录的主要工程位置（分露天矿山和地下矿山）

3

矿山原始地质编录记录

原始编录记录

查阅矿山原始地质编录是否随工程同步开展，真实、客观、准确反映矿山生产情况，编录格式符合有关标准规范。

4

矿山原始地质编录资料归档管理

编录报告

原始地质编录资料是否按要求完成检查验收合格，编录成果资料是否按要求完成归档整理。

5

矿山主要样品采集

矿山采样分布是否合理，符合矿山采样要求，

6

矿山主要样品化验检测

化验报告

1.化学样品分析单位是否具备相应资质

2.化学样品检测误差是否满足相关技术标准

四

储量估算

1

本次采用工业指标

最近一次资源储量核实报告、地质勘查报告或实测资料

矿业权人

核实报告中采用的工业指标是否合理，资源储量估算方法是否符合有关要求

2

资源储量估算方法及选择依据

3

资源储量估算对象和估算面积（km2

对照矿山测量成果图件，核实所有动用储量是否纳入了估算

4

资源储量估算参数及确定方法

对照最近一次资源储量核实报告或地质勘查报告，核实矿体形态、产装、矿体厚度、空间位置等变化情况

5

矿体长度（m）

6

矿体延深（m）

7

平均厚度（m）

8

厚度稳定性

9

厚度变化系数

10

形态及复杂程度

11

品位变化系数

12

矿石工业类型及品级

13

矿石主要组分及质量指标

14

上年度末保有

核查年报结论或年报汇总表

15

开采量

生产台账

核实生产台账开采矿石量计损失量，反算年报中相关资源储量变化是否一致

16

损失量

17

本年度末保有

年度资源储量报告

核实矿山总体资源储量变化是否符合有关规范要求

18

累计查明